根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及财政部《关于深入推进地方预决算公开工作的通知》等文件精神的要求，现将我办2016年财政预算公开如下：

一、主要职能

政协属县级行政部门，财政全额拨款一级预算部门。基本职能是政治协商、民主监督、参政议政，主要是组织政协委员进行学习、视察、考察、调查、调研等活动。

二、2016年度主要工作任务及目标

县政协的工作任务及目标是：紧紧围绕县委总体部署，牢牢把握团结和民主两大主题，充分发挥协商民主重要渠道作用，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，全面提升政协工作水平，为加快建设中国最美乡村做出积极贡献。

三、部门基本情况

县政协办现有行政编制20名，实有在岗人员28人，内设5个正科级行政机构（办公室、提案法制委、财贸经济委、民宗文史委、教科文卫委）。

四、2016年决算情况

（1）2016年财政拨款收入542.28万元；上年结余122.25万元；

（2）2016年总支出530.78万元；

（3）2016年末结余115.75万元；

（4）2016年三公经费财政拨款支出16万元；其中，公务用车运行维护费7.73万元，公务接待费2.77万元，会议费6.4万元。

五、2017年预算情况

1、单位预算收入情况：财政预算拨款收入520.92万元。

2、单位预算支出情况：2017年支出预算523.98万元。其中：日常公用经费支出158.32万元，人员经费345.16，（其中工资福利支出245.07万元），项目经费20.5万元。

     附件：

    1.2016年度收入支出决算表；

 2.2016年度收入决算表；

 3.2016年度支出决算表；

 4.2016年财政拨款收入支出决算表；

 5.一般公共预算财政拨款支出决算表；

 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表；

 7.2016一般公共预算财政拨款“三公”经费、  会议费、培训费支出决算表;

 8.2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

 9.2017年县本级单位部门预算收支明细表。

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